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湖南方盛制藥股份有限公司

湖南方盛制藥股份有限公司

案例介紹:方盛制藥創(chuàng)始于2002年6月,是一家集醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、大健康業(yè)務(wù)于一體的高品質(zhì)、綜合性、科研型醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán),旗下?lián)碛卸嗉易庸荆?014年12月5日在上海證券交易所成功上市。

詳細(xì)介紹

湖南方盛制藥股份有限公司


       企業(yè)簡介 

方盛制藥創(chuàng)始于20026月,是一家集醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、大健康業(yè)務(wù)于一體的高品質(zhì)、綜合性、科研型醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán),旗下?lián)碛卸嗉易庸荆?/span>2014125日在上海證券交易所成功上市。從建廠到現(xiàn)在,方盛以穩(wěn)健的發(fā)展速度快速崛起,成長為湖南省醫(yī)藥行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè),先后獲評國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、中華民族醫(yī)藥百強(qiáng)品牌企業(yè)、中國醫(yī)藥行業(yè)AAA誠信企業(yè)、中國優(yōu)秀民營企業(yè)、國家守合同重信用企業(yè)、湖南省省長質(zhì)量獎企業(yè)、湖南省首批示范性醫(yī)藥企業(yè)等榮譽(yù)稱號。


      管理難點(diǎn) 

      湖南方盛制藥股份有限公司,是一家綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司,擁有十多家分子公司。每個月公司必須出具合并報表和主表對應(yīng)的科目明細(xì)表,現(xiàn)在每月都是財務(wù)通過excel進(jìn)行合并,對應(yīng)的分子公司提交自己公司數(shù)據(jù),常存在分子公司提交數(shù)據(jù)有個別錯誤延誤總部出具合并報表時間,除此外還存在一些痛點(diǎn):

    ◆ 分子公司通過excel提交數(shù)據(jù)可以進(jìn)行增刪改,造成總部和分子公司數(shù)據(jù)不一致,責(zé)任不明確現(xiàn)象

    ◆ 無法快速校驗(yàn)主表和主表,主表和附表之間數(shù)據(jù)的一致性

    ◆ 分子公司主表和附表數(shù)據(jù)上報不及時,需要人為電話進(jìn)行催交。

    ◆ 各分子公司附表不能進(jìn)行匯總

    ◆ 每月匯總的附表和出具的合并報表快速校驗(yàn)


     信息化目標(biāo) 

    ◆ 建立集團(tuán)統(tǒng)一的財務(wù)、報表管理體系。

    ◆  實(shí)現(xiàn)集團(tuán)合并報表的規(guī)范、及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠。

    ◆  實(shí)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)一次錄入、實(shí)時上報,在減少重復(fù)工作量、提高工作效率的同時,提高報送數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

    ◆ 實(shí)現(xiàn)各分子公司自己附表和和主表之間的審核校驗(yàn)

    ◆  實(shí)現(xiàn)匯總后的附表和合并的主表之間的審核校驗(yàn)

    ◆  實(shí)現(xiàn)按照不同會計期間編制合并報表,為管理、決策提供更為及時、真實(shí)的數(shù)據(jù)。

    ◆ 提供統(tǒng)一編制合并報表平臺,滿足各級母公司編制合并報表的需求。


    組織架構(gòu)




  


    業(yè)務(wù)流程 

   U融合

 U8系統(tǒng)處理總賬相關(guān)業(yè)務(wù),憑證實(shí)時或月末傳遞至U8cloud系統(tǒng)。iUFOcloud企業(yè)報表根據(jù)U8系統(tǒng)傳遞的憑證進(jìn)行取數(shù),生成各自分子公司的四大主表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表);未企業(yè)出具合并報表提供數(shù)據(jù)。


 


   應(yīng)用流程說明:

1、基礎(chǔ)檔案U8系統(tǒng)維護(hù),U8cloud進(jìn)行相關(guān)集成配置直接從U8系統(tǒng)取檔案數(shù)據(jù)傳至U8cloud系統(tǒng)。

2、憑證業(yè)務(wù)U8系統(tǒng)操作。U8cloud無需進(jìn)行憑證處理,直接從U8系統(tǒng)傳輸過來即可。

3、憑證記賬跟系統(tǒng)出具的報表相關(guān)聯(lián),U8cloud針對傳輸過來的憑證批量進(jìn)行記賬處理。

4、iUFOcloud再從U8cloud總賬進(jìn)行取數(shù),形成每月的報表數(shù)據(jù)。為后續(xù)合并報表業(yè)務(wù)提供依據(jù)。


   iUFOcloud合并報表業(yè)務(wù):

IUFO合并報表根據(jù)報表數(shù)據(jù)采集的能力進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,通過建立抵銷模板進(jìn)行數(shù)據(jù)對賬檢查、自動生成抵銷分錄,自動合并生成合并報表、合并工作底稿。


 


    應(yīng)用流程說明: 

    上圖描述的是一次合并的完整應(yīng)用流程,是采用大合并的方式進(jìn)行合并的操作步驟示意。如果整個集團(tuán)采用逐級合并的方式進(jìn)行合并,則每級合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程,且上級的合并要在下級的合并完成后進(jìn)行。用逐級合并的方式完成一次集團(tuán)合并,相當(dāng)于多個合并流程的疊加。

1、 集團(tuán)主管統(tǒng)一制定合并報表的格式、分配任務(wù)、定義抵銷模板,選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中,只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟,報表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立,可以供以后各期合并使用。

2、 基層單位錄入報表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù),如果需要可以根據(jù)會計政策、法律法規(guī)等的差異,調(diào)整個別會計報表數(shù)據(jù)。合并報表單位(母公司)也需要提供本單位的個別報表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù),同時需要維護(hù)投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后,只在以后各期發(fā)生變動時維護(hù)。

3、 合并報表單位(母公司)根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板,選擇對賬單位后,系統(tǒng)自動對賬。權(quán)益類模板對賬必須由母公司完成,交易類模板對賬可以由相關(guān)單位自己來完成。如果對賬時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤,需要相關(guān)單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù),然后重新執(zhí)行對賬。

4、 系統(tǒng)根據(jù)對賬對符結(jié)果自動產(chǎn)生抵銷分錄,另外也可以根據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動合并,生成合并工作底稿及合并報表。


    應(yīng)用價值


項(xiàng)目 

應(yīng)用前 

應(yīng)用后 

上報后數(shù)據(jù)校驗(yàn)

人為校驗(yàn)太耗時

 系統(tǒng)一鍵校驗(yàn)

分子公司上報情況統(tǒng)計

無人統(tǒng)計,提交數(shù)據(jù)需電話催交

系統(tǒng)查看上報情況報表一目了然

各分子公司附表和主表數(shù)據(jù)校驗(yàn)

人工通過excel手工校驗(yàn)耗時

系統(tǒng)設(shè)置表間審核公式一鍵校驗(yàn)

分子公司提交的數(shù)據(jù)是否可更改

Excel不可控制,存在提交后的數(shù)據(jù)和分子公司存檔數(shù)據(jù)不一致現(xiàn)象

系統(tǒng)上報后數(shù)據(jù)不能進(jìn)行增刪改。需通過請求總部取消上報才可進(jìn)行修改。

附表匯總

無人匯總

系統(tǒng)一鍵匯總

調(diào)整分錄生成

手工計算,耗時長

設(shè)置模板后,系統(tǒng)一鍵生成

權(quán)益和損益的抵消分錄

手工計算,耗時長

設(shè)置抵消模板后,系統(tǒng)一鍵生成

對賬

手工對賬

系統(tǒng)一鍵對賬

四大主表合并報表的出具

耗時1

系統(tǒng)一鍵生成



   客戶感言:

       利:從個別報表的調(diào)整到集團(tuán)合并財務(wù)報表的編制都清晰、透明和可追朔。在合并過程中用戶可以隨時了解合并任務(wù)的進(jìn)度。整個數(shù)據(jù)模型,包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、資金流量表和其它類型數(shù)據(jù)之間的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯關(guān)系清晰,用戶可以立即了解所有數(shù)據(jù)變化的結(jié)果,實(shí)時掌握合并財務(wù)報表編制進(jìn)程;提供豐富且智能的抵消分錄,支持合并抵消過程的前端展現(xiàn),通過系統(tǒng)的合并抵消助手,用戶可以清晰的查看抵消過程,以及每一筆抵消所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與抵消規(guī)則。系統(tǒng)合并結(jié)果可以展現(xiàn)合并工作底稿和抵銷數(shù)據(jù);為編制集團(tuán)公司報表提供了的豐富功能,可以滿足不同會計標(biāo)準(zhǔn)的要求;系統(tǒng)具有良好的操作性錄入,輕松的進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入。錯誤檢查:使用“業(yè)務(wù)校驗(yàn)”功能輕松的進(jìn)行業(yè)務(wù)邏輯的錯誤檢查,減少決算中的手工返工;通過直觀的操作界面您可以節(jié)省大量時間和成本,并且加速了集團(tuán)公司報表的準(zhǔn)備時間;通過數(shù)據(jù)采集、報表檢查并跟蹤差異、校驗(yàn)內(nèi)部邏輯、內(nèi)部交易自動對賬、報表自動合并等功能減輕了財務(wù)人員工作量、大大提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

待改進(jìn): 附表數(shù)據(jù)量很龐大的時候,復(fù)制及導(dǎo)入數(shù)據(jù)耗時有點(diǎn)長。針對數(shù)據(jù)量過時,系統(tǒng)效率能再提高一點(diǎn)。

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